预算单位整体支出绩效自评报告
爱习作提供的预算单位整体支出绩效自评报告（精选6篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。
预算单位整体支出绩效自评报告 篇1
为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照南昌市财政局《关于开展xx年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔20xx〕7号）要求，我局组织开展了xx年度财政专项资金绩效评价工作。现将评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、立项背景
本项目主要依据《南昌市公路管理局关于下达xx年公路建、管、养经费支出计划的通知》（洪路计字〔xx〕1号）文件精神设立，由市公路局下达实施，项目资金主要用于xx年的公路建、管、养工作的开展。
2、立项目的
为有效保障公路路产，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。
3、项目内容、执行标准和实施期限
项目建设主要用于公路和桥梁的建、管、养工作，保证公路的畅、安、舒、美、洁，实施期限为xx年1月1日至xx年12月31日。
4、资金使用情况
xx年度财政部门预算安排资金8349万元，市财政局于xx年度全部下达，项目经费已全部支出。
5、项目组织管理情况
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排，进行项目申报和组织实施工作，加强对项目的实施前、实施中、实施后的监督管理。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标。深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。
2、项目年度绩效目标。及时制定建设方案，在年度内完成29条国省道公路共987.456公里的日常养护和213座共18273.24延米的桥梁养护。
3、项目预期目标完成情况。年度内已完成29条公路共987.456公里的公路日常养护、完成213座共18273.24延米的桥梁养护，促进公路事业可持续发展。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法
财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。
（二）绩效评价工作过程
为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，市公路局成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对全局xx年度专项资金开展了绩效评价工作。
1、认真开展前期工作
根据下发的有关文件要求，我局迅速向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。
2、有序开展绩效评价
为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织局属各单位召开了专题工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，并对各单位提出的问题进行了系统解答，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了其他项目支出绩效评价报告，自评报告分数为100分。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
1、项目立项规范性指标得分情况
根据相关规定，结合我局工作实际，制定了《南昌市公路管理局物资设备采购规定》、《南昌市公路管理局公路养护与管理规范化实施办法》、《南昌市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法（试行）》、《南昌市公路管理局公路工程建设管理办法（试行）》，各业主单位严格按照项目管理办法，对需要立项的项目进行立项审批。
2、预算资金执行率指标得分情况
xx年度，市财政预算安排其他项目支出资金8349万元，xx年度资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，资金已全部支出。
（二）项目过程指标
1、业务管理指标得分情况
公路和桥梁的建、管、养工作是我局工作的主业，是我局的日常性工作，根据年度工作安排、时间节点，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。
2、财务管理指标得分情况
根据《南昌市公路管理局公路养护事业单位财务管理办法（试行）》、《南昌市公路管理局公路养护事业单位会计核算办法（试行）》等相关办法，在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出指标
1、产出数量指标得分情况
年度资金项目均统筹用于为29条国省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常养护以及公路沿线附属设施的日常维护等。
其中：国道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；国道桥梁8476.99延米/79座，省道桥梁9613.75延米/132座，匝道桥梁182.5延米/2座。
2、产出质量指标得分情况
根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行十项制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率100%。
3、产出时效指标得分情况
xx年度财政专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。
4、产出成本指标得分情况
xx年度财政专项资金项目按照成本控制率计算，计划成本减实际成本支出没有超出预算安排。
（四）项目效果指标
1、经济效益指标得分情况
完善公路运输结构，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。
2、社会效益指标得分情况
交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。
3、生态效益指标得分情况
通过公路绿化和路容路貌整治建设，保护生态、改良环境，固碳、释氧、滞尘、降噪，防止水土流失。
4、可持续影响指标得分情况
通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态设计年限大于8年。
（五）项目效果指标
1、项目满意度指标得分情况
通过对群众满意度调查，我们共发出90份调查问卷研究，其中：服务对象（A）30份，社会群众（B）30份，部门内部员工（C）30份，问卷得分情况为服务对象（A）平均得分95分；社会群众（B）91分；部门内部员工（C）99分。最终总得分的计算公式等于A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%，即93.8分。
四、综合评价情况及评价结论
在各直属单位自我评价的基础上，我局对绩效评价情况进行了综合评定，认为我局其他项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据县区自评分，按照打平均的方法，得出xx年度财政其他项目支出专项资金综合评价自评分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。经过复核，复核分数为100分，绩效评价等次为“优秀”。
五、绩效评价结果应用建议
评价结果表明，其他项目支出资金管理使用规范、效果明显。
六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施经验、做法
扎实而科学地编制好“十三五”规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。
（二）项目实施存在的问题
在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。
（三）改进措施
合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。
预算单位整体支出绩效自评报告 篇2
根据《关于开展20xx年度中央对地方专项转移支付卫生健康项目资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我中心对20xx年度重大公共卫生专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
本次绩效评价重大公共卫生服务项目、20xx年上级安排专项经费共90.74万元(其中重大疾病与健康危害因素经费25.5万元、重点地方病经费6万元、艾滋病经费18.98万元、免疫规划扩免9万元、结核病经费21.8万元、传染病防治经费及生态环境4.36万元、精神病及慢性非传染病防治经费5.1万元)。上级经费支出实行直接支付以支抵收完成上级预算拨款的100%。
二、绩效评价工作开展情况
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心领导相当重视，把各项工作安排到位，以中心主任兰世灯为组长，舒象伟为副组长，以财务室为主成立了绩效评价工作小组，展开了对中方县疾病预防控制中心重大公共卫生服务专项资金项目资金的使用管理情况认真进行了一次绩效评估。评价工作相关到每一项资金的到账时间和资金的使用情况。评价工作小组采取：召开了每一项工作，座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题。
(一)评价资料准备充分
我中心积极准备各项专项资金绩效材料，各个项目工作人员互相协调。
(二)绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
三、综合评价情况及评价结果(见附件)
20xx年省卫健委公共卫生项目专项、治疗艾滋病人160余人、免疫规划扩免适龄儿童接种率99%、治疗结核病人82人、有效控制了重大传染病流行，精神病及慢性非传染病防治工作得到了加强，完成了省厅下达食品安全风险检测任务，让老百姓得到了实惠，取得了良好的社会效益，受到广大人民群众的好评。
四、绩效评价指标分析
1、网络直报工作。
(1)法定传染病监测报告情况：本年度，全县共报告法定甲、乙、丙类传染病18种共2340例，死亡10例，报告病例数较去年同期下降了13.02%，发病率864.28/10万，艾滋病死亡率为10例，发病数位于前五位的分别是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹泻(227例)、肺结核(201例)。(2)疫苗针对传染病(散发疫情)处置管理：全县报告感染性服泄25例，已开展流行病学调查和处置，未报告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、风疹、病例。(3)突发公共卫生事件应急处置：报告突发公共卫生事件0例。(4)重点传染病监测：20xx年全县报告手足口病282例，均已开展流行病学调查处置并采集标本送市疾控中心。
2、免疫规划工作开展情况。
(1)、加强AFP病例监测管理，继续保持无脊灰状态。
按照《全国AFP病例监测方案》，进一步明确县人民医院、各乡镇卫生院等医疗卫生单位在AFP病例监测中的职责，加强AFP病例快速报告和常规报告特别是“零病例”报告的及时性，减少和杜绝病例漏报现象。全年未报有AFP病例。
(2)、加强麻疹监测工作，严防麻疹疫情暴发。20xx年进行了麻疹疫苗应急接种，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加强疫苗接种，消除免疫空白。
在做好常住儿童常规免疫工作的同时，进一步加强了流动儿童和计划外生育儿童的管理，加强对流动人口聚居地进行流动人口儿童的调查摸底登记，及时建卡、建证，消除了“免疫空白”人群。全县乙肝疫苗应种人数为10506人，实种人数为10506人，接种率为100%;卡介苗应种人数为3367人，实种人数为3367人，接种率为100%;脊灰疫苗应种人数为14027人，实种人数为14027人，接种率为100%;百白破疫苗应种卫生为14571人，实种为14571人，接种率为100%;白破二联苗应种人数为3536人，实种为3536人，接种率为100%;麻风疫苗应种人数为3685人，实种为3685人，接种率为100%;麻腮风疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%;A群流脑疫苗应种人数为7237人，实种人数为7237人，接种率为100%;A+C流脑疫苗应种人数为6921人，实种人数为6921人，接种率为100%;乙脑疫苗应种人数为7173人，实种人数为7173人，接种率为100%;甲肝疫苗应种人数为3806人，实种人数为3806人，接种率为100%。
(4)、积极推广儿童预防接种信息化管理。
继续加强儿童预防接种的规范化管理,全面完善湖南省儿童免疫接种信息系统建设,对全县所有接种门诊进行了金苗助手客户端现场操作指导，全县共录入儿童个案36796人。除铜鼎镇卫生院4月份无扫码接种外，各接种门诊和产科医院都实行扫码接种疫苗和疫苗扫码出入库操作，每个接种门诊都能熟练操作，并全县系统运行正常。
(5)、生物制品管理和冷链运转。
疫苗台账使用规范，达到了账物相符，做好了生物制品的预算和分发工作，每次领取或分发的免疫规划相关疫苗记录清楚，包括疫苗的厂家、批号、效期、数量、温度、领发人签字等并在信息化系统中下发到各乡镇。冰箱温度记录完整，20xx年全县22个乡镇已经冷链运转12次，冷链设备运行正常，保证了疫苗接种质量。
(6)、加强了乙脑、流脑及15岁以下乙型肝炎监测和个案调查。全年全县没有发生乙脑和流脑病例。
(7)、加强了AEFI监测及处置。全年共发生18例AEFI病例，19例为一般反应，均按规定进行了处置。
(8)、宣传培训和督导考核。
20xx年举办了全县免疫规划业务人员相关培训2期，每期培训都得达到了预定目的。开展了“4.25”大型宣传活动1次，“7.28”宣传1次，各乡镇宣传活动共44次。全年对22个的乡镇进行6次督导，包括工作考核。督导注重了质量，收集了督导资料，建立了督导档案;对发现的问题，提出改进意见，督促落实。
3、结核病工作完成情况。
本年度共完成结核病人发现任务82结核病人，其中涂阳患者完成27人，成功治疗27人，治疗率100%，涂阴患者完成55人，成功治疗55人，治疗率100%。全年以乡镇为单位的DOTS覆盖率继续维持在100%;稳步推进耐多药肺结核规范化诊疗工作，加强耐多药肺结发现及转诊诊疗工作，全年完成耐药结核病患者2人，完成发现任务数2人的100%。
在“3.24”世界结核病日，以乡镇为单位开展了丰富多彩的宣传活动，制作“社会共同努力,消除结核病危害”宣传横幅24幅，6月份中心联合县教育局请来怀化市疾控中心专家到中方县第二中学进行“社会共同努力,消除结核病危害”的结核病防控知识宣传活动。专家现场宣讲了结核病防控知识，解答了同学们咨询的结核病防治相关知识。进一步增强了学生卫生健康意识，消除了随地吐痰等陋习，加强了学校等重点单位及区域结核病防控工作。
加强了网报病人的追踪，提高了网报病人到到位率;加强了乡镇专干的督导，全年对22个乡镇卫生院共进行了4轮88次的现场督导，3轮54次的电话督导，有力的改进了乡镇结核病防控工作，就工作中遇到重点、难点做了解释和指导，提高了任务完成质量。
4、艾滋病防治工作完成情况。
本年度，全县累计完成自愿咨询检测546人次;完成HIV抗体检测546人次，完成率100%;新增抗病毒治疗人数32人，完成率100%。既往报告HIV/AIDS接受结核病检查的比例为100%;艾滋病病毒感染者/病人随访检测率为100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率为100%;暗娼人群HIV抗体检测比100%;吸毒人群HIV抗体检测比例87%;无男男性行为者。抗病毒治疗覆盖率100%;为响应国家“四免一关怀”政策要求，我中心坚持“四免一关怀”政策落实，20xx年我县对前来进行CD4采血的感染者/病人发放生活慰问品500余份，对其进行生活救助。
5、慢性非传染性疾病管理情况。
(1)、以宣传为抓手，向群众普及慢性病、职业病及地方病防治知识。4月25日在铜湾开展“消除疟疾”宣传，4月27日、28日在兴隆玻璃厂、工业园星珍电子厂开展《职业病防治法》宣传、5月15日在石宝开展碘缺乏病宣传，10月日在牌楼开展精神卫生日宣传。各类宣传活动悬挂横幅、张贴海报、发放小册子，宣传单。并设立了咨询专席，在传播相关防病知识的同时给予了群众耐心答疑。
(2)、抓好地方病监测与数据报告。4月份完成了辖区内5个村20个组300个居民食用盐的采样。经实验室指标监测均达标，并及时完成数据的录入上报。7月14日、15日邀请市级专家对我县6个中心卫生院、县疾控中心、县人民医院检验骨干开展了疟疾镜检能力理论与操作培训，经现场考核学员成绩均合格。完成了《中方县消除疟疾工作自评报告》，通过多年的监测，我县自1988年以来均无疟疾病例发生。
(3)、认真落实的慢病的督导培训工作。年内里组织慢病科工作人员分别与5月、7月、10月开展了三轮以高血压、糖尿病为主的慢病督导。及时把各乡镇工作中的问题反馈给各医院。促进了慢病管理率、规范管理率的提高、减少了失访患者、真实档案的比例。并在10月份与卫生局对4个片区的乡镇两级公卫人员开展了4天26课时的培训。培训效果反响良好。
(4)、狠抓了薄弱环节的，使精神病管理、死因报告进位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗筛率达4.08‰，首次突破报告率4‰。我县精神病管理率91.14%、服药率83.76%。完成了年内精神病符合条件的救治救助50例，为民办实事得到了较好的落实。本年度1-12月共报告死亡962人，死因报告4‰,，死因报告质量正在提升。
当前正在开展了学生营养餐体质数据收集，预计12月底可以上报10所学校2245人相关体质数据。
6、饮用水水质检验及实验室检验检测工作。
(一)、城镇供水及农村饮水水样的理化检测和微生物检测1900余份，覆盖12个乡镇135个行政村，覆盖率100%。
(二)、(1)完成全县碘盐样品检测300份;完成餐具消毒效果监测、公共场所顾客用品、用具消毒效果监测21份;顺利完成湖南省实验室资质认定的复检评审工作。(2)开展艾滋病检测情况：完成自愿咨询门诊、娱乐场所服务人员及监管场所羁押人员HIV抗体检测20人，其中初筛阳性1人。(3)开展霍乱外检索120份标本检测，内检索12份标本检测。
7、麻风病防治工作。
20xx年补助麻风病人住院医疗费1人。
8、宣传、培训及督导检查工作。
为着力提升服务群众能力，疾控中心工作人员按照年初制定的业务工作计划，参加上级培训30人次。在提升自身业务工作水平的同时，积极利用各种机会，向基层卫生院、社区卫生服务站举办各类培训班22期。向各类人群提供疾病防控相关知识讲座9次，参与各种户外宣传活动10次，累计发放宣传册20000余份。各业务科室累计下乡督导达2轮以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、人员紧缺：县疾病预防控制中心属公益性事业单位，编制数为40人，实际工作人员37人。中心各科室人员明显不足，尤其是检验、艾滋病、结核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合国家对人员数量的要求。人员不足给各项工作都带来很大影响。急需上级部门给予协调解决。
2、经费不足：随着国家对基本公共卫生工作的重视，各项指标不断加大，同时工作量也急剧上升。仅靠本单位在编人员已无法满足工作需求，对我县疾控各项工作带来很大影响。
3、县城城区公共卫生面临严峻形势：县城建成区人口众多，特别是流动人口频繁，公共卫生工作任务繁重，无专门管理机构和办事单位，是我县公共卫生工作的薄弱区域，目前只是委托和安排给中方镇卫生院承担，而中方镇卫生院业务服务能力、辐射能力有限，公共卫生工作无工作主动性和积极性，预防接种存在很大的隐患，必定会影响全县的整体公共卫生工作。
六、有关建议
建议尽快成立城区社区卫生服务中心，有专门负责人管理，有专业人员督查，从根本上解决城区的问题，保证全县工作的同步进行。
预算单位整体支出绩效自评报告 篇3
根据《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕23号）要求，我委对20xx年度项目支出绩效目标完成情况进行了自评，针对绩效自评中发现的问题，我委积极采取措施进行整改，有关情况如下：
一、绩效自评情况
20xx年我委共有4个一级项目,分别为：“国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”、“国资监管事务费”、“省有色行管办及有色金属工业贵阳公司包干经费”和“城乡社区管理事务经费”。20xx年我委按照黔财绩〔20xx〕23号文要求，对上述项目支出绩效自评得分分别为100分、100分、99.5分和99.4分。
二、绩效自评存在问题
针对自评中发现的问题，我委20xx年采取了以下措施进一步提高单位预算绩效管理水平：
一是加强培训学习。我委在加强内部学习培训的同时，积极参加省财政厅组织的绩效管理业务培训，并向中介公司学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二是加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组下设办公室负责全委部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入20xx年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关处室和个人年度考核挂钩。
三是完善管理制度建设。我委根据省财政厅的相关文件要求，20xx年制定了年度预算绩效管理工作计划和实施方案，并依据黔党发〔20xx〕29号文和黔财绩〔20xx〕4号文，制定了本部门全面实施预算绩效管理意见、办法，为部门预算绩效管理的工作顺利实施提供制度依据。
四是完善绩效指标库。为进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我委在开展20xx年度绩效目标申报工作的同时，积极组织各资金使用处室（企业）根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善我委绩效指标库，为以后年度绩效目标申报工作提供更好地参考。
五是加强绩效运行监控。20xx年我委在加强预算执行进度管理，督促资金使用处室（单位）加快项目实施进度的同时，严格按照相关要求，启动了1-7月绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。
六是结果应用。将20xx年度绩效自评结果作为编制部门20xx年度预算和调整政策的重要依据。
预算单位整体支出绩效自评报告 篇4
一、绩效自评情况
20xx年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。20xx年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展20xx年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔20xx〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项20xx年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。
二、绩效自评存在问题
在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：
一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。
二是绩效目标管理和调整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。
三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。
三、整改措施
针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。20xx年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。
二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。20xx年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。
三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平。下一步，我单位将全面聚焦省委省政府重点工作，紧紧围绕省委、省政府工作大局，充分利用智库优势，大力加强研究数量和质量提升工程建设，不断创新研究方法，提高研究服务水平，紧贴贵州经济社会发展和社会民生问题，为省委、省政府决策提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效，使研究成果产生更强的社会效应。
预算单位整体支出绩效自评报告 篇5
根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂南财评〔20xx〕4号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将20xx年度（单位名称）整体支出绩效自评报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。茂南区审计局为茂南区人民政府的工作部门，内设办公室、综合审计股、经济责任审计股、财政金融社保审计股、行政事业企业审计股、法规审理股、电子数据股和整改监督股7个股室，下设茂南区审计事务中心一级事业单位。
（二）人员情况。茂南区审计局公务员编制13名，事业编制5名，现实有公务员12名，工勤人员3名，事业编制5名，政府购买服务人员5人，退休人员5人。车辆实有数为1辆。本单位下设茂南区审计事务中心。
（三）工作职能。茂南区审计局的主要职能为贯彻执行国家和省、市、区有关审计工作的法律法规、方针政策和工作部署，拟定我区审计监督的规范性文件，制订审计业务规章制度，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计处理处罚决定或提出审计建议。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂南财评〔20xx〕4号）要求，为明确职责分工，落实工作责任，更好完成绩效自评工作，经局党组会研究决定成立20xx年度单位整体支出绩效评价工作领导小组，组成成员如下：
组长：张文锋
副组长：何卫
成员：陈恩泰车致莹黄年华李秋蓉冯红儒
（二）自评工作情况。
1.前期准备。
接到通知文件后，我局迅速组织召开会议，认真研究将任务落实分解到人。
2.组织过程。
由绩效评价小组会同办公室、财务室等，按照项目资金安排组织实施、出具自评报告。在分工上，相关股室根据与项目相关的发展规划、项目管理的相关文件、资料对各自负责的项目进行评价，再由评价小组整理汇总上报。
（三）自评材料报送时间及质量。
根据文件要求，在20xx年8月5日前形成自评报告，按时按质报送自评材料，及时在网站公开发布自评报告，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。20xx年本部门预算支出391万元，预算收入391万元，本部门预算支出完成程度达100%。
（二）财务合规性。茂南区审计局资金支出规范，单位基本支出管理、项目支出管理、费用支出等制度都是按要求严格执行；按照“财政拨款支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（三）信息公开。
1.自评信息公开。根据《关于开展20xx年度部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》（茂南财评〔20xx〕4号）要求，遵循“客观、真实、准确”原则，按照规定时间在茂名市茂南区人民政府网公开发布《20xx年茂南区审计局整体支出绩效自评报告》，主动将自评报告在网站进行公开，接受社会监督。
2.预算决算信息公开。茂南区审计局按照政府信息公开有关规定在茂南区人民政府网网站公开20xx年度部门预决算信息、公开时间、公开内容等，20xx年度部门预算公开网址：
四、预算管理情况
（一）项目管理。
无。本年度我局没有工程项目的预算。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。本单位资产管理和使用情况。制定了资产管理使用制度，资产登记造册、专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、实行每年盘点，做到账实相符。
2.固定资产利用率。本单位实际在用固定资产总额是2666672.28元，所有固定资产总额是2666672.28元，固定资产使用率为100%。现将固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。
（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。茂南区审计局20xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算 2.14 万元的 100% 。其中：因公出国（境）费支出决算数为 0.00 万元，预算数为 0.00 万元 ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.14万元，完成预算 2.14 万元的100% ；公务接待费支出决算为 0.00万元，预算为0.00万元 。
2.“公用经费”控制率。20xx年本部门机关运行经费支出155.64万元，比预算数增加57.32万元，增长36.83%。主要增减变动情况是：本单位有相关人员调整增加。
（四）在职人员控制率。机构编制部门核定单位公务员编制数为13人、事业编制人员5名，当年年末单位实际在职人数为20人、在职人员控制率为111%，原因是超出的人员是机关工勤人员。
五、整体绩效
根据财政预算管理要求，20xx年度我单位组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。本单位没有相关项目。
六、存在问题
无。
七、今后改进措施
建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。不断加强对资金的使用管理，充分发挥审计的业务水平，提高审计业务质量。
预算单位整体支出绩效自评报告 篇6
为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《南江县财政局关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》（南财绩〔20xx〕5号）文件要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.基本职能。负责建立贫困对象识别机制和管理办法，指导全县贫困对象精准识别工作；负责建立扶贫对象动态管理机制，指导全县扶贫对象动态管理工作；负责建立贫困对象退出机制，指导全县贫困对象退出工作；负责全县脱贫攻坚档案资料管理指导工作；负责国家、省、市扶贫信息系统管理维护工作；负责各级对脱贫攻坚监督、检查、巡查等发现问题整改工作；负责全县脱贫攻坚督导巡查考核工作；负责精准扶贫督查督办工作；负责脱贫攻坚领导小组交办的其它工作。
2.项目立项、资金申报的依据。脱贫攻坚牵头专项工作经费为全县脱贫攻坚工作顺利完成提供了保障,经县财政局编制的20xx年部门预算草案报县委、县政府研究后，已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。
3.资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项经济科目中进行分配。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，以减贫任务为目标、以连片开发为载体、以持续增收为核心、以痕迹管理为路径、决战决胜脱贫攻坚。脱贫攻坚牵头工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接各级单位来南检查或考察学习脱贫攻坚接待费用开支等。
2.项目具体实施情况。为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理脱贫攻坚牵头工作经费，确保全县贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，做到贫困村、贫困户结对帮扶全覆盖，做到群众满意度100%，将脱贫攻坚牵头工作经费按公业务费管理办法进行按月序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔牵头工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性。脱贫攻坚牵头专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及批复情况
（一）项目资金申报及批复情况
《南江县财政局关于20xx年部门预算批复有关事项的通知》（南财预〔20xx〕7号），下达我单位脱贫攻坚牵头专项经费20万元，《南江县财政局关于预拨部门年初项目预算的通知》（南财预〔20xx〕11号），预拨我单位脱贫攻坚牵头专项经费40万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该笔专项经费经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。
2．资金使用。脱贫攻坚牵头专项经费60万元，已全额使用，主要用于以下几个方面：印制脱贫攻坚相关资料8万元；脱贫攻坚相关会议、培训费6万元；脱贫攻坚宣传费用6万元；差旅费20万元；上级相关部门检查验收、指导公务接待费用3万元；电费3万元；邮电费6万元；维修维护费2万元；办公等其他费用6万元。资金支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况
脱贫攻坚牵头专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。其中差旅费严格按照《南江县财政局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕5号）；会议费严格按照《南江县财政局关于印发的通知》(南财发〔20xx〕59号)执行；培训费严格按照《南江县财政局中共南江县委组织部南江县人力资源和社会劳动保障局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕55号）执行；公务接待费严格按照《南江县财政局南江县机关事务管理局南江县招商局关于印发的通知》（南财发〔20xx〕22号）执行。政府采购严格按照《南江县人民政府办公室关于转发的通知》（南府办函〔20xx〕20号）执行。
三、项目实施及管理情况
此项工作经费的下达对脱贫攻坚各项工作顺利开展提供了有力的经费保障，为全县脱贫质量与成色的提质增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）发挥好参谋助手职能，当好脱贫攻坚“参谋部”
一是以规划引领为抓手，科学管理项目。精准建立脱贫攻坚项目库，将20xx-20xx年以来使用财政专项扶贫资金、彩票公益金、统筹整合使用财政涉农资金的项目和脱贫攻坚“户六有、村五有、乡三有”“保基本”的项目全部纳入《县级脱贫攻坚项目库》，入库项目2.1万余个，项目资金88亿元。精准清理扶贫领域项目，全县清理20xx年以来实施的扶贫领域工程项目20类10106个，涉及项目资金779086.91万元，发现4类项目123个省级问题，44类县级问题,并督促问题按期销号。精准使用扶贫项目资金，大力推进交通、水利、住房、社会保障等扶贫项目，20个扶贫专项累计完成投资226641.39万元；大力统筹整合财政涉农资金，实现整合43260.38万元，有效保障脱贫攻坚项目建设；二是以成效巩固为抓手，提升脱贫质量。精准采集核实核准建档立卡数据，统一标准规则、统一核改进度、统一交叉校验，确保问题数据集中整改销号，实现全县建档立卡数据“账账相符、账实相符”。严格落实“四个不摘”和“三个不脱”总体要求，继续坚持“三三分类”攻坚机制，建立健全返贫监测预警和动态帮扶机制，制定《南江县脱贫成效巩固措施不严不实问题整改实施方案》，实现脱贫人口无返贫，边缘人口无致贫。围绕全县乡镇行政区划调整改革，靠前研判、科学提出改革期间脱贫攻坚工作的八条意见，实现重大改革期间脱贫攻坚队伍不散、帮扶不断、力度不减；三是以要素保障为抓手，帮扶成效明显。紧扣年度减贫目标任务，强化定点扶贫要素保障服务，实现帮扶效益双赢。中国工商银行、省市场监督管理局、路桥集团、卫生职业康复学院等中央、省、市、县级部门（单位）全年投入定点扶贫资金1578.2万元，浙江省缙云县拨付东西部扶贫协作扶贫资金3300万元，香港各界扶贫促进会续拨扶贫项目资金710万元。其中，中国工商银行《由“发羊”到“借羊”，激发贫困户内生动力——四川省南江县黄羊养殖产业扶贫案例》入选全球减贫优秀案例。东西部扶贫协作茭白、雷竹、劳务协作等10个扶贫项目带贫益贫7616人，香港定点扶贫产南江黄羊、教育、卫生等7个扶贫项目惠及12398人，“四川巴中市携手香港各界扶贫促进会共同做好南江县定点扶贫工作探索香港各界内地扶贫路径”被省委办公厅《四川信息专报》（第197期）报中办推广。
（二）发挥好统筹协调职能，奏响脱贫攻坚“大合唱”
一是以优化流程为抓手，办文提高质量。紧扣脱贫攻坚大局，突出以文辅政核心，着力在文稿的思想性、指导性上下功夫，在创造性、实效性上做文章，全年共起草调研报告10余份、脱贫攻坚县级领导讲话、汇报、总结等材料40余份9万多字，南江县“五坚持五强化”确保高标准高质量完成脱贫摘帽任务《四川省脱贫攻坚简报（16期）》在全省推广。严格执行《国家行政机关公文处理办法》，规范收文登记、传阅、交办及发文审核、签发、印刷等公文处理程序，继续保持办文质量。全年起草、印发县脱贫攻坚领导小组及办公室文件75份、领导小组会议纪要13期、脱贫攻坚规范性文件16个，同比减少46.6%；二是以高效服务为抓手，办会提升水平。严格执行《县脱贫攻坚领导小组规则》《县脱贫攻坚领导小组会议制度》等制度，持续推进会务制度化、规范化和科学化。全年筹备县脱贫攻坚领导小组会议13次、主任办公会3次、脱贫攻坚专题会和综合性会议12次、全县脱贫攻坚专题培训会议4次，研究解决基础设施补短、软件资料规范、督查重点部署等8余类200余个问题。协调筹备好中央、省、市电视电话会议16次，接受各级各类脱贫攻坚考察调研30次；三是以统筹协调为抓手，办事增强能力。坚持“热情、节俭、周到”的原则，严格执行后勤保障制度化、规范化、程序化管理，高质量完成上级领导、兄弟县区（市）来南检查、指导、考察、调研、观摩、学习的工作筹备及接待服务，先后顺利接受审计署驻成都特派办对扶贫领域进行审计、华南财经大学第三方评估组县“摘帽”省检、河北大学第三方评估组县“摘帽”国家抽检；省工商局先后2次来我县开展督导，省扶贫局1次来南督导暗访；市级现场验收和县级自验以及周边县区学习观摩20次。充分发挥办公室枢纽作用，牵头做好22个专项部门省对县过程考核，加强与县级挂联领导、战区、帮扶部门、乡镇、驻村工作队协调联系，实现高效沟通和无缝对接，为高效处理脱贫攻坚日常事务提供保障。
（三）发挥好督查指导职能，做好脱贫攻坚“听诊器”
一是以督导巡查为抓手，确保政策落地落实。围绕阶段性脱贫攻坚重点工作，开展业务指导抓点示范、多轮大规模培训，采取常态督查和暗访抽查相结合、重点督查和专项检查相结合、督查巡查和过程考核相结合等方式，对5个战区常态开展脱贫攻坚督导巡查考核工作。通过持续加大巡查力度，联合督查减少频次，提升督查巡查实效，及时发现问题，坚持清单反馈，压实工作责任，传导工作压力。对发现的扶贫领域责任不清、工作不为、作风不实、措施不准等问题锁定证据，线索移交。重新抽调13名同志，组建县脱贫攻坚暗访督查办，由县纪委进行管理，全方位、立体式、点穴式督查暗访，倒逼工作落实。全年五大战区全覆盖督导巡查考核发现问题2316个，发督查通报、提示函、督办函等114 期，目前，问题全部整改到位；二是以问题导向为抓手，确保问题清仓见底。对各级督导、检查、巡视、暗访和审计发现的'问题，逐一梳理，建立台账，明确责任单位和办理时限，限期整改并及时督察督办，定期通报，确保件件有着落，事事有回音。开展“两不愁三保障”回头看大排查，全面整改建档立卡贫困户1358个问题和552户非建档立卡特殊困难户740个问题；脱贫成效巩固措施不严不实8类14个方面294个问题；20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈发现的3个问题；国家审计署成都特派办扶贫领域专项审计发现31个问题；三是以作风整治为抓手，确保干部务实清廉。研究制定《关于开展“纪律作风保障年”活动深入推进扶贫领域作风问题专项治理工作的通知》《关于精准扶贫“大走访”活动中做好党风廉政建设的通知》《关于开展冲刺县脱贫“摘帽”作风问题专项监督检查工作方案》，压紧压实工作责任，抓早抓小扶贫领域作风整治。严格落实力戒形式主义和进一步改进作风的要求，大力开展脱贫攻坚档案资料删繁就简，切实减轻基层负担，清理、取消扶贫领域目标责任书签订。严格执行通报、红牌警告、诫勉谈话、停职整顿、法纪处理“五类追责”机制，结合“清单制+责任制”，向问题乡镇和部门印发工作提示函和红牌提醒书，同时落实县督导巡查考核组全程跟踪督办，督促所有问题整改销号、清仓见底。统筹乡镇纪委、片区纪工委、暗访巡查组、督查巡查组建立问题线索移送机制，全年共移送问题线索2131个，督办整改1835个，立案查处扶贫领域典型案件72件，党纪政务处分72人，组织处理150人次，为如期实现高质量脱贫摘帽奠定了良好的纪律和作风保障。
四、目标及绩效完成情况
脱贫攻坚牵头工作经费60万元经20xx年4月7日下达我单位后，按序时进度每月申报使用，资金到位率100%。主要用于以下几个方面：脱贫攻坚工作经费主要用于脱贫攻坚相关资料印刷复印费、脱贫攻坚相关业务培训费、差旅费、脱贫攻坚领导小组会议、现场会及其他会议产生的会场租金等费用、脱贫攻坚相关政策及成果宣传费以及迎接上级相关部门单位来南检查或考察学习脱贫攻坚相关费用开支等。
五、评价结论
通过对20xx年度脱贫攻坚牵头工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县脱贫攻坚事业发展提供有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
七、20xx年绩效评价中存在的问题整改情况
已逐步整改。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。