支出绩效评价报告
爱习作提供的支出绩效评价报告（精选6篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。
支出绩效评价报告 篇1
一、评估对象
项目名称：成都市武侯区应急管理局800M应急通信设备采购项目
项目单位：武侯区应急管理局
主管部门：应急管理科
项目属性（新增/延续）：延续
项目绩效目标：构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力
申请资金总额：171.54万元
其中申请财政资金：171.54万元
项目概况
目前，我区应急局每天使用2台800兆手持对讲机通过成都市应急网与市应急局统一调度，全区仍未建立统一的应急通信指挥系统。经充分调研论证，在确保通信网安全、稳定、可靠的基础上，区应急局拟在成都市应急网络平台的基础上建设区应急通信指挥系统，无需单独组网，只需根据实际需求购买800兆通讯终端设备入网使用即可。
二、评估方式和方法
（一）评估程序
我局对800兆通讯终端产品及服务的市场租赁和购买进行了调查考察；经多方公司对比后确定租赁的性价比过高信息组网难，既否定租赁程序；拟按照购买800兆通讯终端产品的方式招标。
（二）论证思路及方法
按照建设现代化应急通信指挥体系的要求，本着长远建设，指挥高效，节约资源的原则，结合我区应急通信体系建设需要，建议采取购买产品的方式解决应急通信问题。
（三）评估方式（含专家名单）
此次项目经应急局研究讨论，征求区财政局及13个街道和新城管委会意见，同时，上20xx年7月18日区安委会20xx年第三次会议审议并原则同意。
三、评估内容与结论
（一）项目的相关性
本次购买项目包括268台手持电台，14台基地台。为确保设备到位后的使用情况，应急局将安排24小时值守制度，不定时呼点制度，实时掌握全区应急突发事件情况，及时指挥调动应急救援力量到达现场处置救援。
（二）预期绩效的.可实现性
在依托成都市应急网进行日常通信及应急指挥调度的基础上，拟购买800兆应急通讯设备282台（手持对讲机268台，便携式基地台14台）。其中，区领导配备手持对讲机3台；区应急局配备手持对讲机7台；相关职能部门配备手持对讲机7台、便携式基地台1台；13个街道办各配备手持对讲机5台，共65台；13个街道办各配备便携式基地台1台共13台；辖区内18个一级消防站、75个二级消防站各配备手持对讲机2台共186台。合计282台。
（三）实施方案的有效性
通过此次项目购买对我区应急通信建设的短板补齐，完成对全区所有区级相关单位、街道办事处、消防救援大队及微消站等的通信互联。有利于对应急事件及时接收、处置和上报打下了结实基础。
（四）预期绩效的可持续性
该项目是实时通信能建设，完成后将持续使用与完善，对人民群众的生命财产安全有着至关重要的作用，也是我区政府执行力的重要表现。
（五）资金投入的可行性及风险
依据《成都市武侯区重大安全隐患整治专项资金管理暂行办法（试行）》成武安委[20xx]3号文件精神，此次采购项目实行政府集中采购方案由财政局统一执行，故风险系数低。
（六）总体结论
区应急管理局承担全区所有安全生产及突发事件的应急指挥协调工作，此次项目实施旨在认真贯彻区委区政府领导在20xx年7月23日《成都市武侯区人民政府安全生产委员会20xx年第3次会议》上的决策指示要求，构建武侯区立体应急通信体系，全面提升武侯区应急通信指挥能力，为我区的突发事件快速反应、全区经济建设、人民生命安全保驾护航，做好最后底线工程。
四、相关建议
无
五、其他需要说明的问题
无
支出绩效评价报告 篇2
一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元，按年度进行申报，资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
该项目主要用于环卫处办公用房，为环卫处日常办公提供固定场所。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位，全部为财政拨款。资金预算18.27万元，实际到位19.54万元。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的`实际19.54万元，已全部用完，主要用于：租赁费。
（二）项目财务管理情况
环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式，由财政局年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（三）项目组织实施情况
环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。
（二）项目效益情况。
该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，确保的办公用房租金的缴纳，满意度100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题
房租租金每年上涨，年初预算不足。
（二）相关建议。
建议财政部门能够加大本项目资金的预算力度，确保工作顺利进行。
支出绩效评价报告 篇3
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.在职人员情况
怀化市卫生健康委员会（以下简称市卫健委）为市财政一级预算单位，下设市疾病预防控制中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站3个二级预算部门，市卫健委共有在职人员377人。
2.机构设置
（1）怀化市卫生健康委员会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规和行政审批服务科、体制改革科（医改办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（保健工作办公室）、基层卫生健康科、中医药管理科、科技教育科、综合监督科（食品安全标准与监测科）、药物政策与基本药物制度科、爱卫科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、机关党委、机关纪委、市卫生健康信息统计中心、市卫生健康教育考试中心、市国家基本公共卫生管理服务中心、市医学会办公室、市紧急救援中心、市卫生健康药具管理服务中心、市医疗管理服务指导中心等28个科室。
（2）怀化市疾病预防控制中心作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：行政办公室、党委办公室、人事科、财务科、行政后勤科、急性传染病防治科、免疫规划生物科、健康教育与宣传科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康体检中心、职业卫生科、检验科、卫生监测科、结核科。
（3）怀化市卫生计生综合监督执法局作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，内设科室为：公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室。
（4）怀化市中心血站作为二级部门预算单位，内设科室为：献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质管科、办公室、财务科、总务科8个职能科室。
3.主要职责
（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（3）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（5）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（9）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（10）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施卫生国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（11）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。
（12）指导市计划生育协会的业务工作。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
（14）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康怀化战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康报务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应付人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（15）有关职责分工。
一是与市发展和改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，贯彻生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委负责组织监督和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
二是与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责牵头落实养老服务地方性法规，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
三是与市市场监督管理局的有关职责分开。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局，立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
四是与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平
（16）市疾病预防控制中心属市卫健委下属事业单位。承担着七大职能：全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导。
（17）市卫生计生综合监督执法局是全额拨款的参照公务员管理单位，实施卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。
（18）市中心血站是差额拨款的公益一类卫生事业单位，主管部门市卫生健康委，全面承担怀化市十三个县(市、区)的无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备、临床用血供应，以及献血者用血费用报销等采供血业务和献血服务工作，同时承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，以及医疗用血的业务指导，为全市各医疗机构临床供血提供保障。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2021年市卫健委年初预算收入为4155.73万元，包括人员经费2340.25万元，日常公用经费659.48万元，项目支出1156万元。
2021年支出决算数为12505.16万元，其中：
1.基本支出8463.36万元。包括工资福利支出4633.91万元，商品和服务支出2262.71万元，对个人和家庭的补助支出541.38万元，资本性支出1025.36万元。
2.项目支出4041.83万元。项目支出主要开支会议培训差旅费、房屋建筑物构建、专用设备购置、专用材料费、重大传染病防治支出、怀化市城区公共区域病媒生物防治药械及服务支出、食品安全项目支出、免疫规划支出、艾滋病防治支出、结核病防治支出等支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
市卫健委基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护、公务接待等日常公用经费。
2021年市卫健委共产生基本支出8463.36万元，其中“三公经费”179.94万元，公务用车购置及运行维护费134.23万元，公务接待费45.71万元。“三公经费”比上年增加的原因：2021年财政未安排市中心血站预算指标，为非财政补助支出，同时由于采血量增加，采血次数频繁，油价上涨，且21年11月中心血站充值油卡10万，导致车辆油料费增加15.5万元，由于21年2月报账的5.4万车辆维修费绝大部分为上年产生，且单位车辆老化，维修增多，保证送血工作的正常运转，中心血站采购送血车两台，已经支付预付款29.1万。
（二）专项支出
1、项目资产安排情况
2021年怀化市卫健委专项经费年初预算1156万元，专项经费收入全年共6258.71万元，其中年初结余结转2538.18万元，财政拨款3694.67万元。支出决算数为4041.83万元，年末结余2216.88万元。其中：
（1）市卫健委（本级）专项资金上年结转48.09万元，本年财政拨款收入799.44万元，支出848.49万元，结余24.9万元。
（2）市疾病预防控制中心专项资金上年结转2490.08万元，本年财政拨款收入1359.26万元，支出3114.14万元，结余735.2万元。
（3）市卫生计生综合监督执法局本年财政拨款收入79.18万元，支出79.18万元，结余0万元。
（4）市中心血站本年财政拨款收入372万元，支出372万元，结余0万元。
2、专项资金实际使用情况。
为加强财务管理，规范财务行为，完善内部会计控制制度，市卫健委制定了财务管理制度和经费开支审批管理办法。各使用单位的专项资金都能严格遵照执行，坚持专款专用的原则，各单位严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。
2021年专项经费总支出4041.83万元。主要用于：其他一般公共服务支出25.85万元，基本公共卫生服务204.59万元，重大公共卫生服务1181.49万元，其他卫生健康管理事务支出556.27万元，突发公共卫生事件应急处理209.94万元，其他公共卫生支出231万元，疾病预防控制机构36万元，其他卫生健康支出1422.22万元，其他组织事务支出51.4万元，其他教育支出48.8万元，一般行政管理事务30万元，行政单位医疗41.26万元，其他行政事业单位医疗支出3.01万元。
3、专项资金管理情况分析。
严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会[2012]21号)、《湖南省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》(湘财购(2020)26号)等有关法律法规，结合本委实际，制定了《怀化市卫生健康委政府采购内部控制制度》。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会[2012]21号)、《湖南省财政厅关于建立预算单位政府采购内部控制制度的通知》(湘财购(2020)26号)等有关法律法规，结合本委实际，制定了《怀化市卫生健康委政府采购内部控制制度》。做好事前审批，事中监督，事后检查验收等三个重要环节，认真落实好项目的落地。
（二）专项管理情况分析。
1.强化疫情防控，落实常态管理
面对国内外新冠疫情严峻形势，怀化市委、市政府高度重视、迅速反应。主要领导和分管领导并分别主持召开全市新冠肺炎疫情防控工作视频调度会，要求全市上下贯彻伟明省长“一个始终，三个迅速”的工作要求，加大大数据排查，落实“三不两必一加快”“八个再强化”措施，坚决做好外防输入工作。
12月21-30日，市卫生健康委组织开展“两节”“两会”期间医疗机构、公共场所、隔离场场所等重点场所新冠肺炎防控监督检查，对常态化监督执法检查发现的问题进行“回头看”，市、县两级疫情防控应急指挥体系始终处于激活状态，严格执行24小时值班值守、领导干部在岗带班和日报告、零报告制度，确保常态化和应急状态无时差切换，动态精准及时报告有关情况。2021年全市共督查排查各级各类医疗机构5035家，发现交办隐患问题5962个，对问题形成清单及时交办，全市暂停执业14家，主动关停1家，约谈通报17家，行政处罚11家。
2.突出重点环节，着实工作举措
（1）全力推进新冠疫苗接种。截至2021年12月，全市累计接种新冠病毒疫苗834.5万剂次（基础免疫780.5万剂次、加强免疫54.0万剂次），12岁及以上人群全程接种率97.8%，全省排名第4位。18岁及以上人群加强针接种率48.1%，全省排名第8位。60岁及以上人群加强针接种率88.9%，全省排名第3位。3-11周岁人群第一剂次共接种53.2万剂次，接种率88.6%，全省排名第4位。
（2）加强免疫规划督导检查，确保全市适龄儿童疫苗接种落到实处。2021年我市免疫规划工作分别于5月和12月通过查阅资料，现场询问和查看实物等形式对全市13个县市区疾控中心、39个预防接种门诊（每个县市区随机抽取3个预防接种门诊）进行督导调查。以乡镇为单位10苗单苗接种率均≥90%，儿童疫苗建证建卡率≥95%，均已达到要求。2021年全市抽样780名1-3岁儿童查验建证率，建证率为100%，抽样1560名儿童查验建卡率，建卡率为100%。
（3）流感监测工作。全市2021年通过疾病监测信息报告管理系统共报告流行性感冒3369例，其中实验室确诊病例1884例，报告发病率67.60/10万，与2020年持平（67.78/10万），无死亡病例。受新冠肺炎疫情影响，通过采取减少聚集、佩戴口罩、保持社交距离等一系列防控措施，2021年流感疫情得到有效控制。
（4）饮用水质监测。城区共设立50个水质监测点，其中水样类型包括出厂水2个、管网未梢水24个和传统水箱式二次供水24个，每季度开展一次监测，共采集水样200份，任务完成率为100%，合格数200份，合格率100%；全市除洪江区外，其余11个县（市、区）都开展城区市政供水水质监测，各县级城区设6 个监测点，每季度开展一次监测，水样类型主要是出厂水、末梢水和二次供水；全年共检测476份水质样品，合格数476份，样品合格率为100%；市本级和各县（市、区）均对管网末梢水水质监测信息公开，每季度将监测结果在政府的.网站进行了公示。
（5）结核病、艾滋病诊疗管理服务工作。全市结核病患者病原学阳性率63.4%（目标要求50%）、病原学阳性患者耐药筛查率98.3%（目标要求90%）、高危人群耐药筛查率98.6%（目标要求95%）、利福平耐药纳入治疗率79.7%（目标要求75%）、艾滋病抗病毒治疗比例为92.54%（目标要求90%）。大部分重点指标达到国家、省市目标。自2020年以来，我委实行结核病工作进展情况月通报制度，对工作严重滞后的县市区通报批评，责成市疾控中心、市第一人民医院切实履行技术指导和督查职责，责成各县市区强化属地责任切实履行监管职责，确保工作质量和各项指标达到既定标准。
（6）严重精神障碍患者管理服务情况。全市累计录入国家严重精神障碍信息系统在册患者23759人，全市在册患者规范管理率97.28%，面访率97.01%，体检率55.3%；在册患者服药率96.05%，规律服药率85.5%，精神分裂症患者服药率96.72%。在册患者中，1.39%的年龄为18岁以下，75.7%的年龄为18-59岁，22.91%的年龄为60岁（含）以上；81.9%的诊断为精神分裂症。在册患者中，建档立卡贫困户10315人，领取监护补助4970人，领取残疾人证9115人，关爱帮扶小组服务对象13393人，家庭医师签约服务对象22113人。
（7）癌症、口腔疾病防治工作。为贯彻落实健康湖南和健康怀化行动，加快推进我市癌症防治行动的实施，我委印发了《怀化市卫生健康委员会关于进一步加强我市癌症防治工作的通知》（怀卫疾控函〔2021〕14号）和《2021年怀化市癌症防治工作实施方案》（怀卫疾控函〔2021〕17号）等多个文件，成立了市级癌症防治中心——怀化市肿瘤医院，组建了市级癌症防治中心专家小组，先后派出12名从事癌症防治工作的专业技术人员参与湖南省2021年癌症筛查与早诊技术培训和14名肿瘤防治业务骨干参与湖南省2021年肿瘤随访登记项目培训。在我委领导下，市癌防中心多次举办学术论坛会、工作推进会，借助防癌宣传日（周）大力科普宣传防癌知识，提高广大群众癌症早筛早诊意识和防癌能力。2021年10月27日-10月4日，我市顺利完成重点人群口腔健康状况监测工作，辰溪县作为唯一监测点，随机抽取4所幼儿园、3所中学、3个村参与调查，共监测3岁儿童224人，5岁儿童96人，12岁儿童120人，35-44岁成人30人，65-74岁老年人30人。
四、资产管理情况
市卫健委制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。根据新制度的要求对全部固定资产进行了实地盘点并补提折旧，对报废固定资产按规定程序进行处理，建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。
五、部门整体支出绩效情况
一年来，在市委、市政府的坚强领导下，市卫生健康委以省第十二次党代会和市第六次党代会精神，以常态化疫情防控为重点，以“健康怀化”建设为总揽，以深化医药卫生体制改革为主线，狠抓工作落实，不断增强服务能力，各项工作稳步推进。2021年先后获得“全国血站系统表现突出采血班组”“湖南省脱贫攻坚先进集体”“湖南省先进基层党组织”“湖南省2021届文明单位”“湖南考区医师资格考试目标管理优秀单位”“全市安全生产和消防工作先进单位”“全市‘平安单位’创建示范单位”等荣誉。
（一）深度融合，医防共建，加快推进健康怀化建设。一是大力开展民生实事工作。省级重点民生实事项目全面完成。孕产妇免费产前筛查完成29177人，完成率100.6%,农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社区卫生服务中心和建制乡镇卫生院全部完成中医馆建设，实现中医药服务基层全覆盖。二是全力保障公共卫生安全。2021年全市无甲类传染病报告，累计报告甲乙类传染病21444例，与去年同期（24580）相比减少12.76%，累计死亡99例，与去年同期（125）相比减少20.8%；2021年全年共采集血液40101人次，采血总量12.5吨，较去年同期分别增长9.3%和8.0%；临床供血总量22.8吨，其中红细胞类供血11.8吨，分别较去年同期增长1.8%和7.3%。三是不断推动医养结合和老龄工作。谋划医养机构布局,将医养结合项目纳入市级产业发展规划，并作为重点内容纳入全市“十四五”规划《纲要》。印发《推进医养融合加快健康养老服务业发展的实施方案》，建立领导协调机制，相关部门各司其职，共同推进医养结合工作。
（二）补齐短板，增质扩容，全面提升医疗卫生能力。一是大力推进项目建设。科学编制《怀化市区域卫生健康规划（2021-2025）》，“十四五”全市共储备项目168个，计划总投资289.47亿元,其中市本级共储备区域中心建设项目33个，总投资84.68亿元。投资1.26亿元的市一医院儿童医疗保健中心主体工程完工、投资4.45亿元的内科楼及诊疗服务能力整体提升项目建设进展顺利；投资2.14亿元的市二医院靖州院区住院综合大楼及配套工程建设顺利，总投资7.3亿元的湖南西部区域肿瘤防治中心项目、投资1.41亿元市疾控中心整体搬迁项目、投资2.5亿元的湖医附一创伤救治综合楼项目陆续开工建设。二是加强医院等级创建和重点专科建设。强化二级及以上医院规范管理，积极推进县级人民医院创三级，沅陵县人民医院已初审，会同县人民医院已批复设置。麻阳县人民医院、新晃县人民医院正在申报。支持、指导怀化市第二人民医院申创三级甲等肿瘤专科医院，并成功通过省卫健委验收和确认，市第四人民医院创建三级精神病专科医院。申报新一轮省级重点专科建设项目43个。三是加强人才队伍建设和基层医疗卫生机构基础设施建设。我市2021年培训基层医务人员420名，对全市43家乡镇卫生院门诊（公卫）、住院楼业务用房进行修缮，总修缮面积达35200平米，省财政按400元/平米予以补助，全市基层医疗卫生机构配置救护车14台，DR12台，彩超13台，生化12台，血球仪11台，呼吸机17台。
（三）围绕问题，重点突破，以改革促进卫生事业长期发展。一是深化“三医联动”改革。不断完善公立医院投入补偿机制。2021年怀化市本级财政对市级公立医院共投入资金2705.75万元，对公立医院贷款政府贴息补助。积极推进“互联网+医疗健康”应用工作，我市41家二级及以上公立医院已经有93%（38家）完成线上线下应用环境改造，实现了电子健康卡在挂号、接诊、检验检查、取药、结算等环节的应用，切实方便群众看病就医。二是破解医共体建设“堵点、难点”。加强县域医共体建设,紧抓人财物等关键环节，重点突破，深化内涵，医共体软硬件实力明显提升。洪江市加强医共体建设，市人民医院、市中医院分别与26家基层医疗机构建立医共体，提高了基层疑难及危重症的救治能力。
六、存在的主要问题
无。
七、改进措施和有关建议
无。
支出绩效评价报告 篇4
根据xx省水利厅《关于做好省级预算绩效管理有关工作的通知》(皖水财函〔20xx〕178号)，xx市水务局作为示范河湖创建的实施部门，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
(一)项目概况。根据xx省水利厅《转发水利部办公厅关于开展示范河湖建设的通知》(皖水河长函〔20xx〕904号)，xx省全面启动市县级示范河湖建设工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起点为西河干流土山圩站，终点为西河与永安河交叉点永安河口，河流长度13km，流经xx、xx、xx3个镇、8个村，两岸主要支流2条，左岸为十里长河，右岸为湖陇河。西河示范段范围地貌属于沿江丘陵平原，沿河两岸多为圩区，圩内沟渠纵横、沟塘遍布。
根据《xx省财政厅关于下达20xx年省级水利资金(第二批)的通知》(皖财农〔20xx〕128号)文件要求，xx市水资源规划管理及节约保护经费为90万元，该经费为省级示范河湖建设项目补助经费，其实xx市西河省级示范河湖建设资金22.5万元。
(二)项目绩效目标。通过实施系统整治和综合治理，将西河示范段建设成为“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的示范河流，实现“防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境”的目标，成为让人民群众满意的“幸福河”。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过对资金绩效评价，严格落实工作责任制，严格将资金用于西河省级示范河湖创建工作，绩效评价对象为20xx年省级水利资金22.5万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
省级水利资金22.5万元，由xx市河长办组织自评，按照《xx省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》(财绩〔20xx〕389号)有关规定，确保资金用于示范河湖建设工作。
(三)绩效评价工作过程。
本次绩效评价采取自评自查的方式，按照项目报送绩效自评表和绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
通过自评，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分，预算资金执行率得分10分，总分得分100分，达到预期指标。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析。
根据xx省财政厅下发《xx省财政厅关于下达20xx年省级水利资金(第二批)的通知》(皖财农〔20xx〕128号)及芜湖市河长办《关于省财政厅20xx年省级水利资金(第二批)中水资源规划管理及节约保护资金使用说明的通知》，明确该项资金作为示范河湖创建资金，不得挪为他用。
(二)项目过程情况分析。
参照xx省示范河湖建设评分标准，从责任体系完善、制度体系健全、基础工作扎实、管理保护规范、水域岸线空间管控严格、河湖管护成效明显等六个方面建设西河示范段。
(三)项目产出情况分析。
截止20xx年12月底，资金执行情况良好。
(四)项目效益情况分析。
示范段河道干净整洁，河势稳定，防洪标准复核防洪规划及有关规定要求。入河排污口整治规范，农业面源污染得到控制，水体感官良好，水量充沛，水质长期保持Ⅲ类以上标准，水功能区水质达标率100%。沿河岸线生态岸绿，景观优美，亲水便民配套设施布置合理，实现人水和谐，群众满意度100%。
五、主要经验及做法、存在的.问题及原因分析
严格执行财务制度，专款专用，严禁挪用。按芜湖市水务局安排部署，科学使用专项经费，较好地服务于项目推进及各项效益。
六、下一步改进建议
通过本次绩效评价，充分发挥资金使用效果，产生较好的经济效益和社会效益。我们将加强管理，进一步完善各项规章制度。
七、其他需要说明的问题
无
支出绩效评价报告 篇5
一、部门基本情况
（一）人员构成
截止20xx年底我镇人民政府编制内人员共计52人，其中：行政编制16人，事业编制36人。
（二）机构构成及其主要职责
(1)党委的主要职责：
1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论决定本镇政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4.强化镇党委对基层工作全面领导。
5.加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员教育管理、党风廉政建设。
(2)政府的主要职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3.依法管理本级财政、执行本级预算。
4.负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理。
5.负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。
6.负责组织制订并实施村镇规划；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
7.负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、消防安全等工作。
8.负责指导、监督、统筹综合行政执法工作。
9.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
10.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
11.保护妇女、儿童和老人的合法权益。
12.完成区人民政府交办的其他任务。
(3)五盖山镇机关设下列内设机构：
1.党政办公室
负责机关日常政务协调和联络；承担文秘、信息、保密、档案、会务、督查、接待、后勤保障、信息化以及机构编制、干部人事等工作；负责政务服务、法制、统计等管理。
2.党建办公室
负责基层党组织建设、党员教育管理、纪检监察、宣传、统战、民族宗教等工作；承担人大、政协以及工会、共青团、妇联等群团组织具体工作；指导村（居）民自治、文明创建等工作。
3.经济发展办公室
负责组织制订并实施经济发展规划、村镇规划；负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业水利交通和农村经营等相关管理、乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作；负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。
4.社会事务办公室
负责组织制订并实施社会发展规划；负责民政、教育、科技、文化旅游广播电视体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理；承担人民武装、国防动员等管理方面的具体工作。
5.社会治安和应急管理办公室
负责基层社会治理统筹协调工作；承担政法和社会治安综合治理组织协调工作；负责信访维稳、协调矛盾纠纷调处以及禁毒戒毒、刑满释放人员安置帮教等相关管理；负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。
（三）部门整体支出管理及使用情况
（一）20xx年度预算基本情况
20xx年收入预算为1451.52万元，其中：公共财政拨款收入970.03万元，占66.83%；其他资金收入14.17万元，占0.98%；上级补助收入467.32万元，占32.19%。支出预算中，基本支出1451.52万元，占100.00%，项目支出0.00万元占0.00%，其他支出0.00万元，占0.00%。
（二）20xx年度收支决算情况
1.20xx年度收入决算情况
20xx年度总收入1451.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1451.52万元，占100%。
2．20xx年度支出决算情况
20xx年度总支出1451.52万元，其中基本支出1451.52万元，占总支出比例100.00%，项目支出0.00万元。
基本支出1451.52万元，其中：人员经费为752.24万元，公用经费支出699.28万元.
项目支出0.00万元。
三公经费实际使用数为14.87万元，控制数为11.5万元，控制率为129.3%。
项目支出0.00万元。
二、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：
1.预算配置控制较好得10分。
其中：20xx年在职人员数52人，编制数54人，在职人员控制率为100%；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。
2.预算执行比较到位得17分。
（1）预算完成率=（上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元-年末结余0万元）/(上年结转80.51万元+年初预算数1068.78万元+本年追加预算301.23万元)*100%=100%，得5分。
（2）预算控制率=（本年追加预算301.23万元/年初预算数1068.78万元）*100%=28.18%，预算控制率为28.18%，得2分，
（3）本年没有新建楼堂馆所，新建堂馆所面积控制率、新建堂馆所投资概算控制率按满分计得10分。
3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得33分。
（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额699.28万元/预算安排公用经费总额842.42万元）*100%=83%，得8分；
（2）“三公”经费还需进一步压缩。“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数14.87万元/“三公经费”预算安排数11.5万元）*100%=129.3%，计0分。
（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。
（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由苏仙区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在镇政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
4.产出及效率得30分。
（1）职责履行得8分：20xx年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。
（2）履职效益得22分。
①经济效益、社会效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。
②行政效能得6分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，推动网上办事，降低了行政成本。
③社会公众或服务对象满意度得6分：社会公众、各村村民对我单位履职能力较为满意。
三、存在的`问题
第一，财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；
第二，财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；
第三，财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；
支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。
四、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。
支出绩效评价报告 篇6
根据《关于开展xx年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩﹝xx﹞13号)要求，我中心对xx年度省级财政资金决策咨询专项费项目的支出情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。
省发展研究中心是省人民政府直属决策与政策研究机构。主要职能是：组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究，为省委、省政府提供决策咨询和政策建议；组织协调有关方面的力量，起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿；组织专家学者和实际工作者，开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈，组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作；加强对全省农村改革试验区试点的研究工作；收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料；承办省委、省政府交办的其他事项。
（二）项目实施主要内容及实施程序。
项目实施的主要内容：一是完成重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作；二是组织召开省长与专家座谈会，并形成会议综述材料和专家发言精要1册；三是完成省委、省政府交办的文件起草，领导讲话稿等，并通过开展省内、省外、出国（境）调研，撰写研究成果报告，以《研究报告》和《领导参阅》等形式呈报省领导参阅；四是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等，形成考察报告及政策建议；五是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。
为确保决策咨询专项费项目保质保量地完成，我中心严格按照规定程序实施项目管理。一是在项目实施前后多次召开党组会和专题会议，研究项目推进过程中出现的问题与困难，落实措施，提高项目质量。二是开展决策研究课题公开招标、委托工作，择优选择课题研究承接单位。三是积极落实项目跟踪问效。四是加强项目财务管理，费用报销严格按照省财政厅批复的费用项目预算金额和用途进行审核，确保资金使用规范。
（三）项目自评结果。
根据《xx年省级财政资金绩效自评工作方案》规定，我中心自评认为，决策咨询专项费项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评总分93分。具体如下：
1.绩效目标设置情况。根据省财政厅有关编制xx年部门预算的要求，我们在编制决策咨询专项费项目预算时，设置了绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，得分满分20分。
2.绩效监控情况。(1)资金管理方面：一是根据省财政厅批复的中心xx年度部门预算，决策咨询专项费预算500万元，实际拨付到位500万元，资金到位率100%。xx年实际支出232.38万元，支出率46.48%，结余结转金额267.62万元，资金支付情况不理想，结余结转资金偏多，扣2分。二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出，年度内没有发生预算调整事项，但存在超范围列支其他项目费用5.8万元的问题，扣2分。三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。资金管理自评14分。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是依法依规组织实施决策咨询研究课题公开招标、委托工作，实行合同制管理，组织实施程序规范；三是项目跟踪管理到位，各处室分工协作，由业务对口研究处负责课题进度跟踪，组织专家评审，决策信息处汇总项目相关资料审核、报批，办公室审核项目费用实际支出金额并办理经费拨付手续。事项管理自评满分12分。
3.绩效结果情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况，但是结余资金较多，项目款项支付进度偏慢，扣2分。二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求，但是决策研究课题项目执行进度偏慢，结题验收完成率不高，扣1分。三是部分决策咨询研究成果转化为省委、省政府领导决策，资金使用产生一定的社会经济效益，促进广东经济社会发展。四是项目后续管理的人员机构安排、资金安排等已形成制度化，具备可持续性。绩效结果自评47分。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。
xx年度决策咨询专项费支出232.38万元，其中：公开招标、委托、专项资助委托共23个决策咨询研究课题（合同金额合计241万元），实际支付金额52万元（公开招标课题经费首期40%款项）；召开省长与专家座谈会23.13万元；研究人员办公费、差旅费、图书资料费等支出29.02万元；组织决策咨询顾问委员会专家调研费用1.75万元；从事项目辅助工作人员支出46.19万元；专家咨询费及劳务费等35.76万元；办公设备购置费等项目管理费支出44.53万元。
通过开展决策咨询专项费项目，确保中心圆满完成省委、省政府交办的各项决策咨询研究任务，决策咨询研究工作取得明显成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究报告》43期，《领导参阅》165期；向省委、省政府专报材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政协提案建议及省直有关部门各类征求意见函78份）。全年共有67份研究成果获得省领导104人次重要批示，被省委办《每日汇报》、《广东信息》采用稿件51篇，一批高质量研究成果转化为省委、省政府决策和政策文件，为我省经济社会发展和改革稳定做出了应有贡献。
（二）存在问题。
项目绩效自评中发现的主要问题：一是项目资金结转结余较大，项目预算支出完成率不高 ；二是项目支出用途不够规范；三是个别决策研究课题进度偏慢。
三、改进意见
针对项目管理中存在的'问题，拟实施的改进措施如下：
一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。